2020年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
2848.94
一、一般公共服务支出
一、基本支出
2480.81
1. 一般公共预算
2848.94
二、外交支出
二、项目支出
368.13
2. 政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
2172.27
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
260.44
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
416.23
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
2848.94
当年支出小计
2848.94
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
2848.94
支出合计
2848.94
公开02表
收入预算总表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
项目名称
金额
收入总计
2848.94
一般公共预算资金
小计
2848.94
公共财政拨款（补助）资金
2848.94
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
小计
其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
2848.94
2480.81
368.13
04
财政拨款收支预算总表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
2848.94
一、基本支出
2480.81
二、政府性基金预算
二、项目支出
368.13
三、单位预留机动经费
收入合计
2848.94
支出合计
2848.94
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
2848.94
204
公共安全支出
2172.27
20404
检察
2172.27
2040401
行政运行
1891.77
2040499
其他检察支出
280.5
208
社会保障和就业支出
260.44
20805
行政事业单位养老支出
260.44
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
173.63
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
86.81
221
住房保障支出
416.23
22102
住房改革支出
416.23
2210201
住房公积金
130.22
2210202
提租补贴
286.01
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
金额
合计
2480.81
301
工资福利支出
1964.56
30101
基本工资
373.58
30102
津贴补贴
763.27
30103
奖金
31.13
30107
绩效工资
238.84
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
173.63
30109
职业年金缴费
86.81
30110
职工基本医疗保险缴费
97.67
30111
公务员医疗补助缴费
55.58
30112
其他社会保障缴费
13.83
30113
住房公积金
130.22
302
商品和服务支出
412.4
30201
办公费
35
30202
印刷费
5
30205
水费
0.5
30206
电费
2
30207
邮电费
10
30209
物业管理费
10
30211
差旅费
10
30213
维修（护）费
15
30215
会议费
1
30216
培训费
10
30217
公务接待费
12.6
30224
被装购置费
1.5
30226
劳务费
40
30227
委托业务费
15
30228
工会经费
21.7
30229
福利费
0.4
30231
公务用车运行维护费
20
30239
其他交通费用
69
30299
其他商品服务支出
133.7
303
对个人和家庭的补助
103.85
30301
离休费
16.9
30302
退休费
76.77
30305
社会福利和救助
9.9
30309
奖励金
0.28
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
2848.94
204
公共安全支出
2172.27
20404
检察
2172.27
2040401
行政运行
1891.77
2040499
其他检察支出
280.5
208
社会保障和就业支出
260.44
20805
行政事业单位离退休
260.44
2080505
机关事业单位养老保险
173.63
2080506
机关事业单位职业年金
86.81
221
住房保障支出
416.23
22102
住房改革支出
416.23
2210201
住房公积金
130.22
2210202
提租补贴
286.01
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
2480.81
301
工资和福利支出
1964.56
30101
基本工资
373.58
30102
津贴补贴
763.27
30103
奖金
31.13
30107
绩效工资
238.84
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
173.63
30109
职业年金缴费
86.81
30110
职工基本医疗保险缴费
97.67
30111
公务员医疗补助缴费
55.58
30112
其他社会保障缴费
13.83
30113
住房公积金
130.22
302
商品和服务支出
412.4
30201
办公费
35
30202
印刷费
5
30205
水费
0.5
30206
电费
2
30207
邮电费
10
30209
物业管理费
10
30211
差旅费
10
30213
维修（护）费
15
30215
会议费
1
30216
培训费
10
30217
公务接待费
12.6
30224
被装购置费
1.5
30226
劳务费
40
30227
委托业务费
15
30228
工会经费
21.7
30229
福利费
0.4
30231
公务用车运行维护费
20
30239
其他交通费用
69
30299
其他商品服务支出
133.7
303
对个人和家庭补助支出
103.85
30301
离休费
16.9
30302
退休费
76.77
30305
社会福利和救助
9.9
30309
奖励金
0.28
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
合
计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
43.6
32.6
0
20
0
20
12.6
1
10
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
功能科目编码
功能科目名称
金 额
合 计
此表为空
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
384.35
302
商品和服务支出
244.1
30201
办公费
35
30202
印刷费
5
30205
水费
0.5
30206
电费
2
30207
邮电费
10
30209
物业管理费
10
30211
差旅费
10
30213
维修（护）费
15
30215
会议费
1
30224
被装购置费
1.5
30229
福利费
0.4
30231
公务用车运行维护费
20
30299
其他商品服务支出
133.7
310
资本性支出
140.25
31002
办公设备购置
140.25
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
12
政府采购支出预算表
部门名称：徐州市铜山区人民检察院
单位：万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
此表为空
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总
体
情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年度收入、支出预算总计2848.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.78万元，增长4.24%。其中：
（一）收入预算总计2848.94万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2848.94万元。
（1）一般公共预算收入预算2848.94万元，与上年相比增加115.78万元，增长4.24%。主要原因是人员工资增长、提租补贴比例调增，以及比上年度增加了退休人员公务员医疗补助等。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
（二）支出预算总计2848.94万元。包括：
1．公共安全（类）支出2172.27万元，主要用于人员经费及办公费支出。与上年相比减少13.41万元，减少0.61%。主要原因是人员退休减资。
2．社会保障和就业（类）支出260.44 万元，主要用于离退休费、基本养老金、职业年金缴费等支出。与上年相比减少6.71 万元，减少2.51 %。主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员，导致养老保险、职业年金缴费减少。
3．住房保障（类）支出416.23 万元，主要用于在职人员住房公积金及在职、离退休人员住房补贴支出。与上年相比增加135.9 万元，增加48.48 %。主要原因是工资基数增加、房补比例提高，以及列入离退休人员2019年提租补贴补发资金。
4.结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。
此外，基本支出预算数为2480.81万元。与上年相比增加198.73万元，增长8.71%。主要原因是人员工资增长、提租补贴比例调增，以及比上年度增加了退休人员公务员医疗补助等。
项目支出预算数为368.13万元。与上年相比减少82.95万元，减少18.39%。主要原因是与上年度相比，本年度无办公设备购置、信息网络购建等项目。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
二、收入预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院本年收入预算合计2848.94万元，其中：
一般公共预算收入2848.94万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院本年支出预算合计2848.94万元，其中：
基本支出2480.81万元，占87.08%；
项目支出368.13万元，占12.92%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0 万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总
体
情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年度财政拨款收、支总预算2848.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加115.78万元，增长4.24%。主要原因是人员工资增长、提租补贴比例调增，以及比上年度增加了退休人员公务员医疗补助等。
五、财政拨款支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年财政拨款预算支出2848.94万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.78万元，增长4.24%。主要原因是人员工资增长、提租补贴比例调增，以及比上年度增加了退休人员公务员医疗补助等。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
2．本单位无一般公共服务类支出。
（二）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1891.77万元，与上年相比增加110.49万元，增长6.2%。主要原因是人员工资增长。
2. 检察（款）其他检察支出（项）支出280.5万元，与上年相比减少79.5万元，减少22.08%。主要原因是与上年度相比，本年度无办公设备购置、信息网络购建等项目。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出173.63万元，与上年相比减少17.19万元，减少9.01%。主要原因是本年度有在职转退休人员，无新进人员。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出86.81万元，与上年相比增加10.48万元，增加13.73%。主要原因是工资基数增加。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出130.22万元，与上年相比增加15.73万元，增加13.74%。主要原因是工资基数增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出286.01万元，与上年相比增加75.77万元，增加36.04%。主要原因是由于房补比例提高，以及列入离退休人员2019年提租补贴补发资金。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年度财政拨款基本支出预算2480.81万元，其中：
（一）人员经费2068.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、社会福利和救助、奖励金。
（二）公用经费412.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出预算2848.94万元，与上年相比增加115.78万元，增长4.24%。主要原因是人员工资增长、提租补贴比例调增，以及比上年度增加了退休人员公务员医疗补助等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2480.81 万元，其中：
（一）人员经费2068.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、社会福利和救助、奖励金。
（二）公用经费412.4万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出20万元，占“三公”经费的61.35 %；公务接待费支出12.6万元，占“三公”经费的38.65 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出20万元，比上年预算增减少10万元，主要原因是部分支出在政法资金办案业务费中列支。
3．公务接待费预算支出12.6万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是有人员退休而无新进人员，计算基数减少。
徐州市铜山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年持平，主要原因是本单位始终严格按照上级要求，压缩会议费开支。
徐州市铜山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，比上年预算减少10万元，主要原因是压缩培训费开支，以及部分支出在政法资金办案业务费中列支。
十、政府性基金
预算
支出预算情况说明
徐州市铜山区人民检察院2020年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，本单位无此项支出。
2. 本单位无政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出384.35万元，与上年相比增加81.83万元，增长27.05 %。主要原因是：与上年度相比，本年度劳务费列支较少，其他商品和服务支出列支较多。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有
资产占用
情况
本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备5套。
十
四
、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2848.94万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
